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AEAT lanza una nueva versión del SII (versión 1.1. - Julio 2018)
Mayor rango de empresas que pueden presentar por SII.
Ahora Periodos TRIMESTRALES:
Visualmente en la pantalla de registros de Conta5 SII observará que se han incluido los periodos trimestrales. A partir de ahora no es necesario estar dado de alta en REDEME (Régimen Devolución Mensual), cualquier empresa se pueda acoger al SII.
Nuevo tipo de factura "LC" - Aduanas
En el libro de registro de facturas Recibidas se crea el nuevo tipo de factura “LC” que se denomina “Aduanas - Liquidación complementaria”.
Facturas Simplificadas
Si la factura es de "Tipo F2-Simplificada" (antiguos tickets de TPV), se deberá indicar durante su registro si la factura va identificada, o no, con el NIF del destinatario.
Para Criterio de Caja
Se incluye una nueva clave en el campo "medio de pago/cobro", que será la clave 05 "cobro o pago por domiciliación".
Desglose del Importe Exento
Nuevas causas compatibles. En el Libro de Emitidas se permite el desglose del importe exento en función de las distintas causas de exención que ahora pasan a ser compatibles.
Etiqueta adicional de contenido libre
Se añade en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias una etiqueta con el objetivo de que se pueda añadir información interna de la empresa asociada al registro de la factura.
Más claridad en los títulos
También se han renombrado otras etiquetas para ofrecer una mayor claridad o precisión:
<PeriodoImpositivo> se renombra a <PeriodoLiquidacion>
<EmitidaPorTerceros> se renombra a <EmitidaPorTercerosODestinatario>
<ImporteTransmisionSujetoAIVA> se renombra a <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>.
VERSIÓN 18.5.3.30 CONTA5 - MAYO 2018
Esta versión trata sobre los cambios en la presentación de las Cuentas Anuales. Los cambios a los que se refiere el BOE JUS/319/2018 se refiere a los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las“Cuentas Anuales“ del año 2017.
No presenta cambios con respecto a lo existente (que sí fue especialmente novedoso en el ejercicio anterior con el objeto de simplificar las obligaciones contables para las pequeñas y medianas empresas).
Sí presenta cambios en lo referente en la documentación a aportar:
1. La Carátula de presentación de las cuentas Anuales.
2. Los métodos para la presentación de éstas en soporte electrónico.
La gran novedad radica en una nueva pagina donde indicar los datos de las personas físicas con un porcentaje de participación superior al 25%.
Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias:
Ya se incorpora en los balances estándar de CONTA5 SQL los cambios indicados. (Si Vd. tiene configurados sus propios balances, éstos no se alteran).
En Datos generales de identificación: Se quita la Reserva de fondo de comercio y se añade la declaración de identificación del titular real
En el Balance: Se quitan los Derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Se añade Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo y Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo.
La Memoria:
Pequeños cambios en la plantilla Standard referente a indicar el CNAE.
VERSIÓN 18.4.3.25 CONTA5 - ABRIL 2018
Esta versión incluye la adaptación de los Modelos de la AEAT a la Ley (orden 03/11/2017) y los últimos cambios realizados para el SII (Suministro Inmediato de Información).
MODELO 303. Trimestral de IVA
Ajustes técnicos del fichero según la nueva norma.
Página 4: es nueva completamente. Relativo a la aplicación de la Regla de Prorrata. Sólo para empresas acogidas a esta norma.
Página 3: se añaden casillas para cumplimentar por aquellas empresas que al estar acogidas al SII, están exoneradas de la presentación del Modelo 390.
MODELO 390. Anual de IVA
Ajustes técnicos del fichero para adaptarlo. No sufre cambios funcionales.
MODELO 190. Anual de IRPF
Ajustes técnicos del fichero para adaptarlo. No sufre cambios funcionales.
MÓDULO CONTA5-SII
Contempla las empresas que tienen el ejercicio fiscal partido en 2 años naturales. Su ejercicio fiscal no coincide con el año natural (1 de Enero - 31 de Diciembre).
También se realizan ajustes a los últimos cambios introducidos y nueva versión 2018.
Necesita Actualizar su Conta5 SQL
Conta5 Servidor. Incluye los cambios de los programas generales + el Administrador y las Plantillas para la generación de nuevas empresas.
Conta5 Puesto. Incluye sólo los programas generales. En cada PC que no sea el servidor.
Necesitará actualizar CONTA5_SII, si ha adquirido este módulo.